2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
第二部分 2018年度部门决算表
中共三门峡市委宣传部2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 关于收入支出决算总体情况说明
二、 关于收入决算情况说明
三、 关于支出决算情况说明
四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能
根据三编【2006】24号文件、三编【2010】12号文件规定，本部门主要职责是：
（一）指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作；
（二）指导全市哲学社会科学规划工作；
（三）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；
（四）宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；
（五）负责规划、部署全市思想政治工作；
（六）配合有关部门做好党员教育工作；
（七）制定和实施全市对外宣传工作规划和意见；
（八）指导市文明委办公室搞好全市精神文明建设工作；
（九）协同市委组织部管理市直宣传文化部门的干部，指导这些部门领导班子建设；
（十）贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针；
（十一）适应信息网络发展的要求，增加新闻网络管理职能；
（十二）承办市委交办的其他事项。
二、人员构成情况
中共三门峡市委宣传部共有编制46人，其中：行政编制38人，事业编制8人；在职职工36人，离退休人员21人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 关于收入支出决算总体情况说明
中共三门峡市委宣传部2018年度收、支总计均为3668.06万元。与2017年相比，收、支总计增加1202.33万元，增长49%。主要原因是人员工资变动和外宣活动增加且规模扩大。
二、关于收入决算情况说明
中共三门峡市委宣传部2018年度收入合计3318.38万元，其中：财政拨款收入3317.8万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.55万元，占0.02%。
三、关于支出决算情况说明
中共三门峡市委宣传部2018年度支出合计3158.42万元，其中：基本支出730.06万元，占23%；项目支出2428.36万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共三门峡市委宣传部2018年财政拨款收、支总计均为3641.1万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加1201.84万元，增长49%。主要原因是人员工资变动和外宣活动增加且规模扩大。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
中共三门峡市委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出3158.42万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1084.87万元，增长52%。变动的主要原因是人员工资变动和外宣活动增加且规模扩大。
（二）结构情况。
中共三门峡市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出3158.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2110.73万元，占67%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出905.14万元，占29%；社会保障和就业（类）支出75.16万元，占2%；医疗卫生和计划生育（类）支出26.64万元，占0.8%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出3.7万元，占0.1%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出9.2万元，占0.29%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出26.66万元，占0.8%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0.4万元，占0.01%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
中共三门峡市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1169.2万元，支出决算为3158.42万元，完成年初预算的270%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资的增长；二是年度重要工作任务重；三是外宣活动增加且规模扩大。其中：
1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为463.3万元，支出决算为640.46万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革、追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费等。
2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为137万元，支出决算为146.5万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革。
3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算1310.11万元。主要原因是白天鹅摄影大展经费及其他外宣活动经费增加。因需追加预算，用于各项外宣活动。
4．文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算未安排该支出，支出决算19万元。主要原因是临时性演出任务；因需追加预算，用于演出活动。
5．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化交流与合作（项）。年初预算未安排该支出，支出决算75.75万元。主要原因是临时性文化交流活动；因需追加预算，用于文化交流活动。
6．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化创作与保护（项）。年初预算未安排该支出，支出决算113.5万元。主要原因是临时增加文化创作活动；因需追加预算，用于文化创作活动。
7．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算159.1万元。主要原因是临时增加其他文化活动；因需追加预算，用于其他文化活动。
8．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）电视（项）。年初预算未安排该支出，支出决算60万元。主要原因是临时接受电视片拍摄任务；因需追加预算，用于电视片拍摄。
9．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算38万元。主要原因是宣传文化发展支出；因需追加预算，用于宣传文化发展支出。
10．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化化育与传媒支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算439.79万元。主要原因是其他文化化育与传媒支出；因需追加预算，用于其他文化化育与传媒支出。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算3.34万元，支出决算为28.75万元。主要原因一是预算追加离退休人员健康休养费；二是工资政策变动，落实离退休人员有关补贴等追加人员经费。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.53 万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
13．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.78万元，支出决算为2.03万元。主要原因是按实际情况追加预算补发调整标准。
14．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.12万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
15．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算未安排该支出，支出决算为3.7万元。主要原因是根据开展业务工作需要，年末追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。
16．商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。年初预算未安排该支出，支出决算9.2万元。主要原因是支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金；因需追加预算，用于对外旅游宣传。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.12万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算数的92%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际在职人员结算。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共三门峡市委宣传部2018年一般公共预算财政拨款基本支出730.05万元。与2017年相比，增加192.08万元，增长38%。变动的主要原因：一是2018年落实正常增人增资、晋级晋档；二是机构改革；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费659.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费70.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共三门峡市委宣传部2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为58万元，支出决算为0.67万元，完成预算的1.1%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
中共三门峡市委宣传部2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.67万元，占100%，完成预算的1.1%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省中共三门峡市委宣传部机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2017年度0万元，增长0%。
2．公务用车购置及运行费支出0.67万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0.67万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少8.32万元，下降93%，主要原因是坚持厉行节约，加强车辆管理。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于宣传系统各类公务接待。
公务接待费支出决算比2017年度减少13.62万元，下降100%，主要原因是厉行节约。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
中共三门峡市委宣传部暂未开展绩效管理评价工作。
（二）项目绩效自评结果。
中共三门峡市委宣传部暂未开展绩效管理评价工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共三门峡市委宣传部2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
中共三门峡市委宣传部2018年度机关运行经费支出110.94万元，较2017年度增加52.35万元，增长89%。主要原因是机构改革。
十一、政府采购支出情况说明
中共三门峡市委宣传部2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省中共三门峡市委宣传部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项的情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
