部门公开表8   马鞍山市文明办2019年支出总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		496.75	155.67	341.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		157.55	155.67	1.88
2013101	行政运行		155.67	155.67
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.88		1.88
20136	其他共产党事务支出		303.4		303.4
2013602	一般行政管理事务		303.4		303.4
20199	其他一般公共服务支出		35.8		35.8
2019999	其他一般公共服务支出		35.8		35.8
208	社会保障和就业支出		25.53	25.53
20805	行政事业单位离退休		25.27	25.27
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.26	3.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.01	22.01
20811	残疾人事业		0.26	0.26
2081199	其他残疾人事业支出		0.26	0.26
210	卫生健康支出		13.21	13.21
21011	行政事业单位医疗		13.21	13.21
2101101	行政单位医疗		13.21	13.21
221	住房保障支出		21.47	21.47
22102	住房改革支出		21.47	21.47
2210201	住房公积金		21.47	21.47
合计			556.96	215.88	341.08

部门公开表9

部门公开表10

备注说明：“马鞍山市文明办部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市文明办2019年财政拨款收支预算556.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款556.96万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入556.96万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出496.75万元，占89%；社会保障和就业支出25.53万元，占4.7%；卫生健康支出13.21万元，占2.4%；住房保障支出21.47万元，占3.9%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市文明办2019年一般公共预算拨款556.96万元，比2018年预算拨款减少4.12万元，下降0.73%，主要原因是一般行政事务管理项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出496.75万元，占89%；社会保障和就业支出25.53万元，占4.7%；卫生健康支出13.21万元，占2.4%；住房保障支出21.47万元，占3.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算155.67万元，比2018年预算增加3.78万元，增长2.5%，增长原因主要是人员工资上调。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算303.4万元，比2018年预算减少52.95万元，下降15%，下降原因主要是项目委托业务减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算25.53万元，比2018年预算增加0.5万元，增长2%，增长原因主要是社保基数上调。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算21.47万元，比2018年预算增加6.63万元，增长45%，增长原因主要是公积金基数上调。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市文明办2019年一般公共预算基本支出215.88万元，其中：

工资福利支出199.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助3.31万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市文明办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市文明办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，马鞍山市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市文明办2019年收支总预算556.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

马鞍山市文明办2019年收入预算556.96万元，其中：一般公共预算拨款收入556.96万元，占100%，比2018年预算减少4.12万元，下降0.73%，下降原因主要是一般行政事务管理项目经费减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

马鞍山市文明办2019年支出预算556.96万元，比2018年预算减少4.12万元，下降0.73%，下降)原因主要是一般行政事务管理项目经费减少。其中，基本支出215.88万元，占39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出341.08万元，占61%，主要用于文明创建、未成年思想道建设、市志愿服务中心等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“部门预算编制创建专项经费”项目情况说明。

（1）项目概述：推动文明城市创建长效常态化，认识组织实施，以人的全面发展为根本，以提高市民道德修养为重点，开展各项宣传、教育、评比、表彰工作，为掌握马鞍山建设提供道德支撑。

（2）立项依据：文明创建专项经费根据《马鞍山市精神文明建设“十三五”》规划（马文明委[2016]31号）；为进一步加大对精神文明建设的投入，开展一系例创建活动等工作。

（3）起止时间：2019年1月—2019年12月

（4）项目内容：2019年，市文明办将以社会主义核心价值观为指导，以 “两项测评”为主线（全国文明城市测评、全国未成年人思想道德建设工作先进城市测评），以不断提升市民文明素质为目标，大力开展志愿服务活动、道德模范和好人推荐评议活动，继续做好“三线三边”综合治理工作，全面宣传讲文明、树新风公益广告，以及文明单位、文明村镇、文明社区等群众性精神文明创建工作。

（5）年度预算安排：240万元，其中70万元为政府采购项目资金。

（6）绩效目标和指标：文明创建工作的预期目标为，测评成绩继续保持全国领先位置，通过测评工作推动我市创建工作再上新台阶。指标：1迎接2019年文明城市复查，保持良好成绩。2、以人的全面发展为根本，以提高市民道德修养为重点，以加强未成年人思想道德建设为重中之重工作，开展各项宣传、教育、评比、表彰工作，为掌握马鞍山建设提供道德支撑。3、马鞍山市志愿服务工作在全省领先，在全国有一定影响。4、积极配合中央文明办和中国文化馆部署的重点工作，使中国文化馆马鞍山继续保持在第一方阵。5、积极响应市委、市政府关于文明村镇和移风易俗示范村创建的决策部署工作。

2.“部门预算编制未成年思想道建设专项经费”项目情况说明。

（1）项目概述：高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕立德树人根本任务，深入推进未成年人思想道德建设。大力开展社会主义核心价值观和“中国梦”主题教育实践活动，深入推进学校、家庭、社会三结合教育，组织开展优秀童谣推荐、评选、传唱以及中华经典诵读活动，积极营造未成年人健康成长的社会文化环境。开展“新时代好少年”学习宣传，探索在社区开展未成年人思想道德建设的有效途径，建好用好乡村学校少年宫，培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（2）立项依据：未成年思想道德建设工作专项经费是根据2011年全国未成年人思想道德建设工作测评体系提出的要求，按人口总数（包括农村）东部地区0.2元/人标准,用于开展一系例未成年思想道德建设工作。

（3）起止时间： 2019年1月—2019年12月。

（4）项目内容： 2019年未成年人思想道德建设测评迎检工作，对全国未成年人思想道德建设工作测评体系进行任务分解和工作培训，明确各相关部门迎检任务；做好网吧、校园周边环境迎检督查工作；完成迎检材料整理等工作。

（5）年度预算安排：28万元。

（6）绩效目标和指标：未成年人思想道德建设工作的预期目标为，测评成绩继续保持全国领先位置，通过测评工作推动我市未成年人思想道德建设工作再上新台阶，不断提升未成年人思想道德素质。指标：对照全国未成年人思想道德建设工作测评体系，与有关部门、单位联合开展了童心向党歌咏、美德少年评选、优秀童谣征集传唱、清明期间“网上祭英烈”、六一期间“学习雷锋、做美德少年”网上签名寄语、中华经典诵读、“小手拉大手、文明一起走”等活动，力求通过这些道德实践活动的开展，使广大未成年人成为“爱学习、爱劳动、爱祖国”的一代新人。为促进各部门、学校少年宫工作的交流学习，共同提高，集中展示了近年来我市学校少年宫的建设成果和少年宫学生朝气蓬勃、健康向上、多才多艺的精神风貌，继续抓好互联网、网吧、荧屏声频、出版物市场及校园周边环境的整治协调工作。同时，积极协调本市主要媒体刊登、制作面向未成年人的公益广告。

3.“部门预算编制志愿服务专项经费”项目情况说明。

（1）项目概述：着力深化“邻里守望”等志愿服务活动开展，广泛营造志愿服务浓厚氛围，不断推动志愿服务制度化、阵地化、专业化、品牌化，推进全市志愿服务工作长效常态发展，建立具有时代特征、彰显马鞍山特色的志愿服务工作格局，
  （2）立项依据：根据中央宣传部、中央文明办、民政部、教育部、财政部、全国总工会、共青团中央和全国妇联印发的《关于支持和发展志愿服务组织的意见》以及我市志愿服务工作发展的现实需要，报市委、市政府批准，市文明办实施开展马鞍山市志愿服务中心建设。开展一系例志愿服务活动。

（4）实施周期： 2019年1月—2019年12月

（5）项目内容：完善志愿服务招募、管理、培训、激励长效管理机制，打造制度化、信息化和常态化的志愿服务运行机制体制；加强市、县（区）、乡镇（街道）、社区（村）等各级平台建设，打造布局合理、功能健全、服务常态化的志愿服务阵地；推动专业志愿服务发展，建立志愿服务供需对接渠道，打造专业化、人性化和精准化的志愿服务新模式；加强对优秀志愿服务典型的挖掘、宣传和礼遇，建设一批群众欢迎、成效显着的志愿服务项目，打造具有马鞍山特色的志愿服务品牌

（6）年度预算安排：25万元。

（7）绩效目标和指标：马鞍山市市志愿服务中心建设预期目标为：作为全市性的志愿服务平台，起到整合我市志愿服务资源，凝聚志愿服务力量，壮大志愿服务队伍，培育志愿服务组织的中心作用。持续推动我市志愿服务工作不断向科学化、规范化、专业化和社会化发展。指标：1、志愿服务培育孵化。接受全市志愿服务组织申请入驻。按照志愿服务组织发展的不同阶段，从制度规范、活动常态、会员管理等多方位、多角度给予扶持培育，供其日常办公、会员交流，帮助各类志愿服务组织规范化、制度化、常态化发展。2、志愿服务交流平台。根据志愿服务组织申请，提供会议交流场所。为各志愿服务组织内部交流、组织之间交流、组织与社区之间的交流、全市性的大型对接交流等各类交流活动提供平台，促进全市志愿服务组织互相取长补短，共同进步。3、志愿服务活动开展。在各重要节日节点，组织开展各类志愿服务大型系列活动，宣扬志愿服务文化，营造志愿服务浓厚氛围。不定期邀请省内外志愿服务领域的专家学者，并接受全市志愿服务组织申请，邀请具有培训师资力量和经验的单位及有能力的社会组织举办各类志愿服务培训活动。提升我市志愿服务组织能力，促进各类组织规范化发展。4、志愿服务信息中心。开展“志愿马鞍山”网站和微信等媒体运行工作，管理全市志愿服务网上登记注册、任务发布审核、志愿服务时间记录、星级志愿者评定等，并收集整理全市志愿服务信息，向中央、省上报我市优秀志愿服务典型。5、志愿服务风采展示。展示我市志愿服务工作开展情况，各类优秀志愿者、志愿服务组织和志愿项目等典型事迹材料，并组织中小学生参观，向广大市民开放，发挥其爱国主义教育基地作用。

项目支出绩效目标表

（2019年度）

单位：万元

项目名称

文明创建专项

项目 主管部门

市文明办

项目 实施单位

市文明办

项目 功能类别

专项管理类

项目 设立类别

自行确定

项目属性

固定项目

项目期限

2019年1月至2019年12月

项目 总金额

以前年度已安排金额

其中： 市本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度 安排金额

其中： 市级财政资金安排

小计

中央、 省级财政

市本级财政

县区级财政

其他

240

217.35

240

240

项目年度资金测算明细情况

（一）文明城市创建迎检经费75万元 （二）各项活动举办经费32万元 （三）文明宣传工作经费25万元 （四）马鞍山好人馆运维费12万元 （五）农村精神文明建设工作经费5.52万元 （六）文明创建日常运行费63.88万元 （七）文明马鞍山项目经费25万元 （八）《马鞍山市民文明行为促进条例》立法经费1.6万元。

项目绩效 总目标

以社会主义核心价值观为指导，以“两项测评”为主线（全国文明城市测评、全国未成年人思想建设工作先进城市测评），以不断提升市民文明素质为目标，大力开展志愿服务活动、道德模范和好人推荐评议活动，全面宣传讲文明、树新风公益广告，以及文明单位、移风易俗示范村、文明村镇、文明社区等群众性精神文明创建工作。

序号

项目绩效目标

年度目标

中期目标

1

投入指标-项目立项

文明创建专项经费根据《马鞍山市精神文明建设“十三五”》规划（马文明委[2016]31号）；为进一步加大对精神文明建设的投入，按排精神文明建设专项经费240万元。

文明创建专项经费根据《马鞍山市精神文明建设“十三五”》规划（马文明委[2016]31号）；为进一步加大对精神文明建设的投入，按排精神文明建设专项经费240万元。

2

投入指标-资金落实

按序时进度支付资金

预计未来三年预算管理非税收入安排720万元。资金按年按月平均使用，三年内使用完毕。

3

过程指标-财务管理

项目资金使用严格按照马鞍山市文明办财务管理制度执行

项目资金使用严格按照马鞍山市文明办财务管理制度执行

4

产出指标-数量指标

马鞍山市好人馆全年接待约3000人次；开展“好人评选”全年4次；志愿服务集市活动全年12次；其他“双十佳”评选、“好人节”活动、道德论坛活动各1次

马鞍山市好人馆全年接待约3000人次；开展“好人评选”全年4次；志愿服务集市活动全年12次；其他“双十佳”评选、“好人节”活动、道德论坛活动各1次

5

产出指标-时效指标

各项业务及活动按时间节点完成

各项业务及活动按时间节点完成

6

产出指标-其他指标

完成《马鞍山市民文明行为促进条例》立法

完成《马鞍山市民文明行为促进条例》立法

7

效果指标-项目效益

顺利通过全国文明城市测评、全国未成年人思想建设工作先进城市测评

顺利通过全国文明城市测评、全国未成年人思想建设工作先进城市测评

8

效果指标-服务对象满意度指标

全国文明城市测评、全国未成年人思想建设工作先进城市测评排名前列

全国文明城市测评、全国未成年人思想建设工作先进城市测评排名前列

（二）机关运行经费。

马鞍山市文明办2019年机关运行经费财政拨款预算215.88万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、办公费、邮电费、委托业务费、培训费、工会经费，福利费、住房补贴等支出。比2018年增加11.15万元，增长5.4%，增长主要原因是人员工资上调。

（三）政府采购情况。

马鞍山市文明办2019年单位政府采购预算总额143.08万元。其中：政府采购货物预算12.28万元，政府采购服务预算130.8万元。

（四）政府购买服务情况。

马鞍山文明办2019年无政府购买服务相关的预算和支出。

（五）国有资产占用使用情况。

马鞍山市文明办无车辆。

马鞍山市文明办2019年部门预算没安排购置公务用车预算和支出。

（六）绩效目标设置情况。

马鞍山市文明办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

             马鞍山市精神文明建设委员会办公室

                      2019年2月15日